Para realizar una venta directa en el sistema, usted deberá dirigirse a Clientes > Caja > Apertura/Cierre de sesión.
Haga clic sobre el icono “Nuevo” para abrir sesión en caja.
En el recuadro Caja: Ingrese el Nombre de alguna caja registrada en el sistema (También puede ingresar la inicial del nombre de la caja).
En el recuadro empleado: Ingrese el nombre del empleado a cargo (También puede ingresar la inicial del nombre de la caja y seleccionar el nombre) o haga clic en la opción Buscar. puede hacer una consulta general de los empleados dejando los campos en blanco, o ingrese el nombre o No. De empleado).
En Fondo inicial del primer recuadro habilitado: Ingrese la cantidad monetaria de fondo inicial con la que cuenta en caja.
Haga clic en abrir. 
El estado de la caja paso a Abierto. 
Realice los pasos de Pedido y después Autorización del pedido.
Realice el pago del producto en Clientes > Caja > Pagos
Haga clic sobre el icono Nuevo.
Realice el registro seleccionando el Banco y La chequera donde será pagado.
Ingrese el Folio del pedido autorizado.
Seleccione el botón Forma de pago 
Seleccione el Check dependiendo de la forma de pago que hará el cliente
Seleccione el Banco donde quedara registrado el pago de venta 
El recuadro de Pago cambiaría su valor al precio de venta
Agregue en el recuadro de Pago el monto que el cliente dio
En cambio, le aparecerá lo que tendrá que darle al cliente
Haga clic en cerrar venta.
Imprima el ticket del cliente.
Puede imprimir el ticket nuevamente ingresando al folio de registro del pago seleccionando el botón Ticket.
Al finalizar las ventas del día se procede a realizar el corte en caja.
En Clientes > Caja > Apertura/ Cierre de caja
Ubique el folio de la caja que se encuentra abierta e ingrese a ella.
Ingrese la cantidad de fondo inicial con la que cuente.
Ingrese el efectivo recibido.
Haga clic en Corte.
Haga clic en cerrar para cerrar caja.
Al finalizar aparcera la fecha y hora de cierre de la caja.
