Para realizar una entrada al almacén y se dispone del número de la Orden de Compra que se generó en el sistema, se debe seguir los siguientes pasos:
Ir al menú Inventarios > Procesos > Entradas
- Crear un nuevo registro de entrada.
- Seleccionar Tipo de movimiento de inventario: COMPRA.
- Tipo de documento: Fac- de compra.
- Ingresar el Folio del documento (número de factura ó remisión).
- Seleccionar la fecha del documento.
6. Ingresar el folio de la Orden de Compra generada en el sistema y pulsar enter. Se mostrará la información de los productos pendientes de darle entrada correspondientes a la orden de compra ingresada. (*Puede seleccionar ” … ” para mostrarle las ordenes de compra que ya fueron autorizadas)
7. Seleccionar el almacén destino donde se cargará las existencias que se ingresen.
8. El siguiente paso es que el almacenista debe contar físicamente los productos que está recibiendo e ingresar en la columna Recepción. Opcionalmente puede agregar No. serie, Lote prov. si se dispone de ésta información.
9. Una vez capturada y verificada la información se tiene que hacer clic en el botón Guardar.
10. Si la información está todo correcto regresará un mensaje de guardado exitoso.
Usted ahora podrá consultar la existencia en el almacén donde genero la entrada: Reporte de existencia en lotes.