Deberá Cerrar La Factura De Compra Para Generar La Cuenta Por Pagar (Facturas De Proveedores) en:

Compras > Procesos > Facturas de Compra

Ingrese a la Factura de compra con estado Abierto.

Al entrar a la factura de compra le pedirá que ingrese el Tipo de cambio.

Ingrese el Tipo de cambio de la moneda acuerdo a su valor actual.

Ingrese la cantidad a Facturar, aquí se factura la misma cantidad de la recepción.

Agregue una Observación (Esto es opcional).

Pulse sobre el botón Guardar.

Ingrese nuevamente a la factura y haga clic sobre el botón Cerrar.

Acepte el dialogo de confirmación.

El Estado de la factura paso a Cerrado.

Ahora deberá Registrar el Pago A Proveedor.
Ingrese a Pagos de proveedor en Proveedores > Procesos > Pagos

Seleccione el icono Nuevo para crear un nuevo registro de pago.

Ingrese el No. De proveedor. Este le traerá todas las facturas del proveedor pendientes a pagar.

Seleccione la Moneda en la que será aplicado el pago (tome en cuenta que dependiendo de la moneda nacional o extranjera le traerá la información del banco).
Seleccione la Forma De Pago.
Seleccione el Movimiento a Realizar: Pago a Proveedores.
Seleccione el Banco.
Seleccione la Chequera.
En Monto del pago se agrega la suma total de las facturas seleccionadas.
Seleccione la Factura a aplicar el pago.

Haga clic sobre el botón Guardar.

Entre al folio del pago del proveedor para poder generar el PDF del pago del proveedor.

Para verificar el pago ingrese a Proveedores > Procesos > Facturas la factura de proveedor aparecerá en estado PAGADO.